Anexos de IVA
Reportes CSV de los anexos de la declaración de IVA (F14) del Ministerio de Hacienda de El Salvador.
Los anexos son reportes de soporte de la declaración mensual de IVA (Formulario F14) del Ministerio de Hacienda de El Salvador. Detallan las operaciones del período —ventas, compras, retenciones, percepciones y documentos anulados— y se entregan como archivos CSV.
Formato CSV general
Todos los anexos se exportan con el mismo formato:
- Delimitador de campos:
; - Sin fila de encabezados: el archivo contiene solo los registros
- Sin enclosure de texto (los valores no se envuelven en comillas)
- Los montos se formatean con 2 decimales, punto como separador decimal y sin separador de miles
Nomenclatura de archivos
Los archivos se nombran con la siguiente nomenclatura:
{customer_id}/anexos/{nit}-anexo{NN}-{month}-{year}.csvEjemplo: 1234/anexos/0614-010175-001-7-anexo5-03-2025.csv
Anexos disponibles
| Anexo | Nombre | Documentos que incluye | Fuente de datos | Casilla F14 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ventas a contribuyentes | CCF (03), Nota de Crédito (05), Nota de Débito (06) | Documentos emitidos | — |
| 02 | Ventas a consumidor final | Factura (01), Factura de Exportación (11) | Documentos emitidos | — |
| 03 | Compras | CCF (03), Nota de Crédito (05), Nota de Débito (06), FEX (11) | Documentos de compras | — |
| 05 | Compras a sujetos excluidos | Factura de Sujeto Excluido (14) | Documentos emitidos | 66 |
| 06 | Anticipo a cuenta de IVA del 2% | Documento Contable de Liquidación (09) | Documentos de compras | 161 |
| 07 | Retención de IVA del 1% | Nota de Crédito (05), Nota de Débito (06), Comprobante de Retención (07) | Documentos de compras | 162 |
| 08 | Percepción de IVA del 1% | CCF (03), Nota de Crédito (05), Nota de Débito (06) | Documentos de compras | 163 |
| 19 | Documentos anulados | 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 14 (estado INV) | Documentos emitidos | — |
Tipos de documento DTE
Códigos de la catalogación del Ministerio de Hacienda usados por los anexos:
| Código | Documento |
|---|---|
| 01 | Factura |
| 03 | Comprobante de Crédito Fiscal (CCF) |
| 04 | Nota de Remisión |
| 05 | Nota de Crédito |
| 06 | Nota de Débito |
| 07 | Comprobante de Retención |
| 08 | Comprobante de Liquidación |
| 09 | Documento Contable de Liquidación |
| 11 | Factura de Exportación (FEX) |
| 14 | Factura de Sujeto Excluido (FSE) |
Agrupación
Salvo el Anexo 02, que agrupa por día y tipo de documento, el resto de anexos genera una fila por documento DTE.
Guía: cómo generar un anexo
Ingresar al cliente
Desde el listado de clientes, se abre el cliente. En el dashboard se visualizan sus datos (NIT, DUI/NRC) y las acciones rápidas.
Ir a Anexos
Se accede a la sección Anexos desde el menú de navegación o desde la acción rápida del dashboard.
Generar el anexo
Se hace clic en Generar en la tarjeta del anexo que se desea generar (01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 o 19).
Esperar el proceso
El anexo pasa a Procesando y muestra el avance X / Y facturas. Cuando termina, se recibe la notificación "Anexo N listo".
Descargar el CSV
Cuando la tarjeta muestre Generado, se utiliza el botón CSV para descargar el archivo.
Sin datos en el período
Si no hay facturas en el mes/año seleccionado, el anexo vuelve a Pendiente y se recibe la notificación "Sin datos para este período".
Última actualización: 06/08/2026